(bedragen x € 1.000) | Rekening 2017 | Begroting 2018 (incl 1e wijziging) | Begroting 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | -8.912 | -9.566 | 23.311 | 12.309 | -11.002 |
Programma 2 Veiligheid | -13.353 | -13.750 | 13.717 | 1.138 | -12.579 |
Programma 3 Openbare ruimte | -19.839 | -21.947 | 59.042 | 34.114 | -24.928 |
Programma 4 Milieu | -1.243 | -2.720 | 24.565 | 21.371 | -3.194 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -70.377 | -68.343 | 81.079 | 6.426 | -74.653 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | -48.185 | -50.179 | 110.152 | 59.289 | -50.863 |
Programma 7 Zorg en welzijn | -95.345 | -100.096 | 116.341 | 8.315 | -108.026 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -24.661 | -24.854 | 33.441 | 8.349 | -25.092 |
Programma 9 Buitenstad | 15.769 | -8.794 | 64.942 | 55.424 | -9.518 |
* Overhead | -47.891 | -53.361 | 62.798 | 4.865 | -57.933 |
* Algemene dekkingsmiddelen | 341.066 | 354.363 | 12.727 | 389.387 | 376.660 |
* Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Onvoorzien | 0 | -179 | 179 | 0 | -179 |
Subtotaal programma's | 27.029 | 574 | 602.294 | 600.987 | -1.307 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | -11396 | -6.726 | 6.411 | 5657 | -754 |
Programma 2 Veiligheid | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Openbare ruimte | 3697 | 785 | 14 | 1.715 | 1.701 |
Programma 4 Milieu | -822 | -134 | 559 | 259 | -300 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 869 | 656 | 2000 | 1.528 | -472 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 400 | 3.289 | 0 | ||
Programma 7 Zorg en welzijn | 772 | 445 | 0 | ||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 584 | -69 | 17 | 0 | -17 |
Programma 9 Buitenstad | -4174 | 930 | 429 | 991 | 562 |
* Overhead | 3303 | 250 | 1000 | 1587 | 587 |
Totaal mutaties reserves | -7.172 | -574 | 10.430 | 11.737 | 1.307 |
Saldo na bestemming | 19.857 | 0 | 612.724 | 612.724 | 0 |
