Taakveld/programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(* € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 19.853 | -19.853 | |||||||
Sub-totaal | 19.853 | 0 | -19.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 10.353 | 510 | -9.843 | 9.131 | 117 | -9.014 | 9.570 | 119 | -9.451 |
Sub-totaal | 10.353 | 510 | -9.843 | 9.131 | 117 | -9.014 | 9.570 | 119 | -9.451 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 3.883 | 3.388 | -495 | 3.875 | 2.938 | -938 | 3.782 | 1.879 | -1.903 |
Sub-totaal | 3.883 | 3.388 | -495 | 3.875 | 2.938 | -938 | 3.782 | 1.879 | -1.903 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 2.810 | 4.315 | 1.506 | 2.962 | 2.011 | -952 | 2.770 | 1.984 | -786 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 2.810 | 4.315 | 1.506 | 2.962 | 2.011 | -952 | 2.770 | 1.984 | -786 |
0.4 Overhead | |||||||||
Programma 10 Bedrijfsvoering | 53.522 | 5.631 | -47.891 | 58.232 | 4.871 | -53.361 | 62.798 | 4.865 | -57.933 |
Sub-totaal | 53.522 | 5.631 | -47.891 | 58.232 | 4.871 | -53.361 | 62.798 | 4.865 | -57.933 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 16.690 | 18.776 | 2.086 | 15.094 | 18.369 | 3.274 | 12.727 | 13.988 | 1.261 |
Sub-totaal | 16.690 | 18.776 | 2.086 | 15.094 | 18.369 | 3.274 | 12.727 | 13.988 | 1.261 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 1.379 | 22.192 | 20.813 | 1.333 | 22.180 | 20.847 | 1.337 | 23.227 | 21.891 |
Sub-totaal | 1.379 | 22.192 | 20.813 | 1.333 | 22.180 | 20.847 | 1.337 | 23.227 | 21.891 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 24.828 | 24.828 | 27.642 | 27.642 | 27.155 | 27.155 | |||
Sub-totaal | 0 | 24.828 | 24.828 | 0 | 27.642 | 27.642 | 0 | 27.155 | 27.155 |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 5 | 3.911 | 3.906 | 3.705 | 3.705 | 4.140 | 4.140 | ||
Sub-totaal | 5 | 3.911 | 3.906 | 0 | 3.705 | 3.705 | 0 | 4.140 | 4.140 |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 598 | 10.219 | 9.621 | 144 | 9.733 | 9.588 | 142 | 9.767 | 9.625 |
Sub-totaal | 598 | 10.219 | 9.621 | 144 | 9.733 | 9.588 | 142 | 9.767 | 9.625 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 289.684 | 289.684 | 298.304 | 298.304 | 321.248 | 321.248 | |||
Sub-totaal | 0 | 289.684 | 289.684 | 0 | 298.304 | 298.304 | 0 | 321.248 | 321.248 |
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 13.101 | 7.181 | -5.920 | 6.011 | 1.356 | -4.655 | 4.530 | 370 | -4.160 |
Sub-totaal | 13.101 | 7.181 | -5.920 | 6.011 | 1.356 | -4.655 | 4.530 | 370 | -4.160 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 10.393 | 312 | -10.081 | 10.895 | 333 | -10.561 | 11.186 | 354 | -10.832 |
Sub-totaal | 10.393 | 312 | -10.081 | 10.895 | 333 | -10.561 | 11.186 | 354 | -10.832 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 3.246 | 829 | -2.417 | 3.942 | 773 | -3.169 | 2.485 | 784 | -1.700 |
Programma 3 Openbare ruimte | 191 | 68 | -123 | 247 | 75 | -173 | 253 | 75 | -178 |
Sub-totaal | 3.437 | 896 | -2.541 | 4.189 | 848 | -3.342 | 2.738 | 859 | -1.879 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.229 | 1.654 | -11.575 | 14.804 | 1.183 | -13.621 | 15.464 | 1.324 | -14.140 |
Sub-totaal | 13.229 | 1.654 | -11.575 | 14.804 | 1.183 | -13.621 | 15.464 | 1.324 | -14.140 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.229 | 159 | -3.069 | 3.334 | -3.334 | 5.789 | -5.789 | ||
Sub-totaal | 3.229 | 159 | -3.069 | 3.334 | 0 | -3.334 | 5.789 | 0 | -5.789 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 56 | 2 | -54 | 101 | -101 | 104 | -104 | ||
Sub-totaal | 56 | 2 | -54 | 101 | 0 | -101 | 104 | 0 | -104 |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.779 | 3 | -1.775 | 1.836 | -1.836 | 2.115 | -2.115 | ||
Sub-totaal | 1.779 | 3 | -1.775 | 1.836 | 0 | -1.836 | 2.115 | 0 | -2.115 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 2.293 | 12.866 | 10.573 | 17.124 | 17.550 | 426 | 16.671 | 17.000 | 329 |
Sub-totaal | 2.293 | 12.866 | 10.573 | 17.124 | 17.550 | 426 | 16.671 | 17.000 | 329 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 929 | 383 | -546 | 822 | 278 | -544 | 753 | 278 | -475 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 202 | 377 | 174 | 337 | 383 | 46 | 252 | 390 | 137 |
Sub-totaal | 1.131 | 759 | -372 | 1.159 | 662 | -498 | 1.005 | 668 | -337 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 1.722 | 1.644 | -78 | 1.244 | 1.817 | 573 | 1.302 | 1.959 | 657 |
Sub-totaal | 1.722 | 1.644 | -78 | 1.244 | 1.817 | 573 | 1.302 | 1.959 | 657 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 16.915 | 713 | -16.202 | 17.501 | 789 | -16.712 | 17.799 | 801 | -16.998 |
Sub-totaal | 16.915 | 713 | -16.202 | 17.501 | 789 | -16.712 | 17.799 | 801 | -16.998 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 8.822 | 4.560 | -4.262 | 8.714 | 4.388 | -4.326 | 9.398 | 4.369 | -5.030 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.232 | 1.314 | 83 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | ||
Sub-totaal | 10.053 | 5.874 | -4.179 | 10.366 | 6.040 | -4.326 | 11.051 | 6.021 | -5.030 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.372 | 100 | -1.272 | 1.879 | -1.879 | 1.787 | -1.787 | ||
Sub-totaal | 1.372 | 100 | -1.272 | 1.879 | 0 | -1.879 | 1.787 | 0 | -1.787 |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 12.338 | 4.417 | -7.922 | 11.020 | 4.406 | -6.614 | 10.920 | 4.471 | -6.449 |
Sub-totaal | 12.338 | 4.417 | -7.922 | 11.020 | 4.406 | -6.614 | 10.920 | 4.471 | -6.449 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 48 | -48 | 51 | -51 | 53 | -53 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.129 | 2.827 | -8.303 | 11.595 | 2.721 | -8.874 | 11.850 | 2.737 | -9.113 |
Sub-totaal | 11.177 | 2.827 | -8.351 | 11.646 | 2.721 | -8.925 | 11.903 | 2.737 | -9.166 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.197 | 1.097 | -1.100 | 2.232 | 1.123 | -1.109 | 2.330 | 1.141 | -1.189 |
Sub-totaal | 2.197 | 1.097 | -1.100 | 2.232 | 1.123 | -1.109 | 2.330 | 1.141 | -1.189 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 712 | 90 | -622 | 851 | -851 | 877 | -877 | ||
Sub-totaal | 712 | 90 | -622 | 851 | 0 | -851 | 877 | 0 | -877 |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.442 | -5.442 | 5.527 | -5.527 | 5.677 | -5.677 | |||
Sub-totaal | 5.442 | 0 | -5.442 | 5.527 | 0 | -5.527 | 5.677 | 0 | -5.677 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.878 | 1.502 | -12.377 | 13.590 | 1.194 | -12.395 | 14.359 | 1.211 | -13.149 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.443 | 871 | -572 | 924 | -924 | 1.464 | -1.464 | ||
Sub-totaal | 15.321 | 2.372 | -12.949 | 14.514 | 1.194 | -13.319 | 15.823 | 1.211 | -14.613 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.144 | 892 | -5.252 | 5.843 | 812 | -5.031 | 5.927 | 822 | -5.105 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 148 | 10 | -138 | 127 | 5 | -122 | 130 | 5 | -124 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.199 | 1.749 | -11.449 | 15.136 | 1.723 | -13.413 | 15.106 | 1.619 | -13.487 |
Sub-totaal | 19.490 | 2.651 | -16.839 | 21.106 | 2.540 | -18.566 | 21.162 | 2.446 | -18.717 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 2.346 | 223 | -2.123 | 5.531 | 132 | -5.399 | 5.823 | 434 | -5.390 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.565 | 276 | -13.289 | 12.584 | 139 | -12.445 | 14.174 | 139 | -14.035 |
Sub-totaal | 15.911 | 499 | -15.412 | 18.115 | 271 | -17.844 | 19.998 | 573 | -19.425 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 70.143 | 53.435 | -16.708 | 74.314 | 55.145 | -19.169 | 74.786 | 56.945 | -17.841 |
Sub-totaal | 70.143 | 53.435 | -16.708 | 74.314 | 55.145 | -19.169 | 74.786 | 56.945 | -17.841 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 22.681 | -22.681 | 20.880 | -20.880 | 20.593 | -20.593 | |||
Sub-totaal | 22.681 | 0 | -22.681 | 20.880 | 0 | -20.880 | 20.593 | 0 | -20.593 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 7.073 | 786 | -6.287 | 7.256 | 28 | -7.228 | 9.152 | 28 | -9.124 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 212 | -212 | 188 | -188 | 193 | -193 | |||
Sub-totaal | 7.285 | 786 | -6.499 | 7.444 | 28 | -7.416 | 9.345 | 28 | -9.317 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 3.179 | 4.628 | 1.449 | 3.018 | 5.116 | 2.098 | 3.109 | 351 | -2.759 |
Sub-totaal | 3.179 | 4.628 | 1.449 | 3.018 | 5.116 | 2.098 | 3.109 | 351 | -2.759 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.241 | 333 | -1.908 | 2.610 | 374 | -2.236 | 3.086 | 381 | -2.705 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 27.024 | 660 | -26.364 | 26.294 | 658 | -25.636 | 27.673 | 1.562 | -26.111 |
Sub-totaal | 29.265 | 993 | -28.272 | 28.904 | 1.033 | -27.872 | 30.759 | 1.943 | -28.817 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 38.175 | 74 | -38.101 | 30.827 | -30.827 | 35.975 | -35.975 | ||
Sub-totaal | 38.175 | 74 | -38.101 | 30.827 | 0 | -30.827 | 35.975 | 0 | -35.975 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 47.240 | 2.998 | -44.242 | 51.195 | 2.190 | -49.005 | 54.426 | 4.568 | -49.858 |
Sub-totaal | 47.240 | 2.998 | -44.242 | 51.195 | 2.190 | -49.005 | 54.426 | 4.568 | -49.858 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 971 | -971 | 2.100 | -2.100 | 2.119 | -2.119 | |||
Sub-totaal | 971 | 0 | -971 | 2.100 | 0 | -2.100 | 2.119 | 0 | -2.119 |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.466 | -3.466 | 3.948 | -3.948 | 4.038 | -4.038 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.314 | 76 | -1.238 | 1.579 | 72 | -1.507 | 1.660 | 76 | -1.584 |
Sub-totaal | 4.780 | 76 | -4.705 | 5.527 | 72 | -5.455 | 5.698 | 76 | -5.622 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 8.126 | 11.316 | 3.190 | 8.301 | 11.917 | 3.616 | 20.332 | 23.938 | 3.606 |
Sub-totaal | 8.126 | 11.316 | 3.190 | 8.301 | 11.917 | 3.616 | 20.332 | 23.938 | 3.606 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 39.308 | 42.178 | 2.870 | 17.070 | 20.178 | 3.109 | 17.536 | 20.871 | 3.336 |
Sub-totaal | 39.308 | 42.178 | 2.870 | 17.070 | 20.178 | 3.109 | 17.536 | 20.871 | 3.336 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 167 | -167 | 118 | -118 | 120 | -120 | |||
Programma 4 Milieu | 5.297 | 1.184 | -4.113 | 6.016 | 187 | -5.829 | 6.979 | 450 | -6.529 |
Sub-totaal | 5.464 | 1.184 | -4.280 | 6.134 | 187 | -5.947 | 7.099 | 450 | -6.649 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 2.762 | 3.193 | 430 | 1.208 | 1.682 | 474 | 3.013 | 3.426 | 413 |
Sub-totaal | 2.762 | 3.193 | 430 | 1.208 | 1.682 | 474 | 3.013 | 3.426 | 413 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 7.977 | 1.576 | -6.400 | 5.651 | 500 | -5.151 | 5.465 | 285 | -5.180 |
Sub-totaal | 7.977 | 1.576 | -6.400 | 5.651 | 500 | -5.151 | 5.465 | 285 | -5.180 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 2.803 | 1.948 | -855 | 20 | -20 | 46 | -46 | ||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 15.729 | 30.213 | 14.484 | 33.587 | 33.000 | -587 | 33.192 | 33.000 | -192 |
Sub-totaal | 18.532 | 32.161 | 13.629 | 33.607 | 33.000 | -607 | 33.238 | 33.000 | -238 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 11.103 | 10.388 | -715 | 5.862 | 5.095 | -768 | 5.391 | 4.749 | -642 |
Sub-totaal | 11.103 | 10.388 | -715 | 5.862 | 5.095 | -768 | 5.391 | 4.749 | -642 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 36.494 | 25.098 | -11.396 | 8.141 | 1.415 | -6.726 | 6.411 | 5.657 | -754 |
Programma 2 Veiligheid | 405 | -405 | |||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 1.648 | 5.345 | 3.697 | 710 | 1.494 | 785 | 14 | 1.715 | 1.701 |
Programma 4 Milieu | 1.047 | 225 | -822 | 20.278 | 20.144 | -134 | 559 | 259 | -300 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.321 | 4.190 | 869 | 656 | 656 | 2.000 | 1.528 | -472 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.176 | 1.576 | 400 | 3.289 | 3.289 | ||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.134 | 1.906 | 772 | 445 | 445 | ||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 106 | 690 | 584 | 69 | -69 | 17 | -17 | ||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 17.266 | 13.092 | -4.174 | 5.426 | 6.356 | 930 | 429 | 991 | 562 |
Programma 10 Bedrijfsvoering | 1.362 | 4.665 | 3.303 | 250 | 250 | 1.000 | 1.587 | 587 | |
Sub-totaal | 63.959 | 56.786 | -7.174 | 34.624 | 34.049 | -575 | 10.430 | 11.738 | 1.308 |
Totaal | 651.342 | 651.342 | 0 | 602.894 | 602.894 | 0 | 612.672 | 612.672 | 0 |
