1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | Begr. | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
progr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Uitwerking bestuursakkoord | ||||||||||
1 | Jeugdzorg | 5 | -3.700 | -4.700 | -5.000 | -5.000 | ||||
2 | Volumegroei sociaal domein | 1 | -1.500 | -3.000 | -4.500 | |||||
3 | Aanzuigende werking abonnementstarief Wmo | 7 | -600 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | ||||
4 | Rendement investeringen in/ transformatie sociaal domein | 1 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | ||||
5 | BUIG | 6 | 2.300 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | ||||
De veelzijdige en en innovatieve economie | ||||||||||
A. Economisch profiel | ||||||||||
Doorinvesteren in de Apeldoornse economie | ||||||||||
6 | Investeren veelzijdige economie | 9 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||
7 | MKB vriendelijke stad | 9 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||
8 | Programmamanagement Vitale Vakantieparken /Toeristisch toplandschap | 9 | -120 | -120 | -120 | -120 | ||||
9 | Grond en Ecofactorij 2 | 9 | -100 | |||||||
10 | Versterking economisch profiel | 9 | -100 | |||||||
11 | Duurzame uitwijklocatie voor de warenmarkt. | 9 | 0 | -97 | -17 | -17 | -200 | |||
B. Omgevingswet | ||||||||||
12 | Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) | 9 | -280 | -450 | -400 | -810 | ||||
C. Hoger onderwijs | ||||||||||
13 | Reserve Hoger onderwijs | 5 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dekking reserves | 1 | 2.000 | ||||||||
Het toeristisch toplandschap | ||||||||||
14 | Wij zijn Veluwe! | 3, 8, 9 | -300 | -406 | -508 | -257 | -700 | -1.425 | -1.350 | -1.050 |
15 | Fonds Erfgoed en Cultuurhistorie | 8 | -50 | -100 | -100 | -150 | ||||
16 | Investeringsimpuls Kunst en verfraaiing openbare ruimte | 8 | -10 | -20 | -30 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
17 | Binnenstad goed en groots! | 3,9 | -215 | -199 | -208 | -207 | -2.225 | -300 | 0 | -350 |
-binnenstad aardgasloos dekken uit ambitie 4a energietransitie | 30 | |||||||||
Programma comfortabele gezinsstad | ||||||||||
A. Programma comfortabele gezinsstad | ||||||||||
18 | Uitvoeren programma comfortabele gezinsstad | 3,5 | -817 | -857 | -722 | -637 | -510 | -510 | -510 | -510 |
Temporisering pilot verbeteren motoriek jeugd a (vakdocenten) | 5 | 100 | 100 | |||||||
19 | Sport & Bewegen | 8 | ||||||||
Sport & Bewegen - Sprenkelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sport & Bewegen - Zwembad Apeldoorn Noord | -pm | -pm | -pm | |||||||
Sport & bewegen - Zuiderpark | -pm | -pm | -pm | |||||||
B. Top-sport | ||||||||||
20 | Uitvoering (top)sport beleid | 8 | -95 | -95 | -190 | -190 | ||||
C. Kunst en cultuur | ||||||||||
21 | Impuls doorontwikkeling ACEC | 8 | -180 | -180 | -180 | 0 | ||||
Duurzaam Apeldoorn | ||||||||||
A. Energietransitie | ||||||||||
22 | Energietransisite, werkbudget | 4 | -250 | -250 | -250 | -250 | ||||
23 | Ontvlechting gemeentelijk Warmtebedrijf Parelhoender | 4 | -17 | -17 | -17 | -600 | ||||
B. Circulariteit en klimaatadaptatie | ||||||||||
24 | Kwartiermaker circulariteit , verbreding naar Cleantech | 4 | -100 | -100 | 0 | 0 | ||||
25 | Klimaatbestendig Apeldoorn | 3 | -181 | -14 | -25 | -5 | ||||
26 | Uitvoeringsprogramma groen en biodiversiteit | 3 | -480 | -478 | -473 | -472 | -1.877 | -1.672 | -1.912 | -1.402 |
27 | Bestrijden onkruid op volhardingen | 3 | -600 | -400 | -400 | -400 | ||||
C. Mobiliteit | ||||||||||
28 | Impuls schone duurzame mobiliteit (verkeersvisie 2016-2030) | 3 | -125 | -185 | -60 | -60 | ||||
29 | Meerkosten 2x2 tunnel Laan van Osseveld (kap.lasten) | 3 | 0 | 0 | 0 | -183 | -5.000 | |||
30 | Uitvoeren van de verkeersvisie 2016-2030; | |||||||||
infrastructuur voor fiets en auto | 3 | 0 | -114 | -114 | -114 | -2.875 | ||||
31 | 2e Tunnel ring - onderzoekskosten | 0 | ||||||||
32 | Concept parkeervisie | 3 | -200 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Station West - haalbaarheidsonderzoek | 0 | ||||||||
Apeldoorn inclusief | ||||||||||
34 | Wonen en leven in de wijk | |||||||||
- CMO huisvesting | 7 | -880 | -860 | -860 | -860 | -1.585 | ||||
- CMO kwaliteitscoaches | 7 | -285 | -285 | -285 | -285 | |||||
gefaseerde groei naar scenario A | 7 | 71 | 71 | |||||||
- CMO activeringscoaches | 6 | -460 | -460 | -460 | -460 | |||||
gefaseerde groei naar scenario A | 6 | 115 | 115 | |||||||
- CMO Schuldhulpverlening in de wijk | 6 | -180 | -180 | -180 | -180 | |||||
- bijdrage CJG (lagere huisvesting) | 7 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
35 | Innoveren en transformeren | |||||||||
- Innoveren en transformeren: Meldpunt sociaal | 7 | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||
36 | Lucrato | 6 | -1.500 | -1.200 | -900 | |||||
Inverdientaakstelling Lucrato | 6 | 200 | 200 | 200 | ||||||
37 | Doorontwikkeling FactorWerk | 6 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||||
38 | Sociaal vangnet | 6 | -500 | -500 | -600 | -600 | ||||
Iedereen doet mee | ||||||||||
39 | Iedereen doet mee, 500 plannen | 6 | -420 | -420 | -420 | -420 | ||||
40 | Statushouders, dienstverlening plus taalonderwijs | 6 | -1.178 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | ||||
Burgerparticipatie en revitalisering | ||||||||||
41 | Initiatievenfonds gebiedsgericht werken | 1 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
42 | Smart City | 1 | -125 | |||||||
43 | Smart City: Lichtplan binnenstad (Binnenstad goed en groots!) | 9 | -50 | -3 | -6 | -50 | -50 | -50 | ||
Veilig Apeldoorn, organisatie en overig | ||||||||||
44 | Vergunningverlening: meer en intensiever | 2 | -90 | -90 | -90 | -90 | ||||
45 | Impuls aanpak ondermijnende activiteiten | 2 | -170 | -170 | -170 | -170 | ||||
46 | Versterking van de beleidscyclus | bedr.v. | -75 | -75 | -50 | -pm | ||||
47 | Organisatie ontwikkeling | bedr.v. | -1.000 | |||||||
Dekking reserves | 1 | 1.000 | ||||||||
48 | Uitvoeringskosten gebiedsvisie Beekbergsebroek | 3 | -7 | -7 | -7 | -190 | ||||
49 | Herinrichting dorpshart Loenen | 1 | -9 | -9 | -9 | -263 | ||||
50 | Bijdrage BROA | 1 | 282 | 300 | ||||||
51 | Incidenteel hogere verkooptaakstelling vastgoed | 1 | 600 | |||||||
52 | Vervanging audiovisuele voorzieningen in de raadzaal | 1 | -75 | -75 | -75 | -400 | ||||
Eindtotaal voorstellen nieuwe ontwikkkelingen | -9.348 | -13.393 | -14.239 | -15.257 | -11.675 | -4.207 | -9.072 | -3.612 | ||