De jaarschijven van de MPB kennen geen tekorten, die door de algemene reserve aangevuld moeten worden.

De laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting is reëel sluitend, dat wil zeggen dat structurele uitgaven niet met een bijdrage uit een reserve worden gedekt.    

Voor de OZB hanteren wij als inflatiecorrectie de prijs Nationale bestedingen (pNb), zoals die door het CPB wordt gepubliceerd.

Er is een vrijval mogelijk vanuit de bestemmingsrerserve ontwikkeling Apeldoorn (BROA). Bij uitzondering storten we die niet in de algemene reserve, maar laten we het surplus vrijvallen in de algemende dienst waardoor de beschikbare begrotingsruimte toeneemt.

Het gaat om een bedrag van € 282.000 in 2019 en van € 300.000 in 2020.

Uit het rekeningsoverschot 2017 wenden we € 3 miljoen aan om de ambities voor hoger onderwijs en organisatieontwikkeling in 2019 te kunnen uitvoeren. De toelichting op genoemde ambities inclusief het beschikbaar te stellen bedrag treft u aan op programma 5 voor wat betreft hoger onderwijs en in de paragraaf bedrijfsvoering voor wat betreft de organisatie ontwikkeling. De bijdrage uit de algemene reserve is mogelijk zonder het groeipad naar financieel herstel te vertragen.

In 2019 € 3 miljoen; voor hoger onderwijs € 2 miljoen en voor organisatieontwikkeling € 1 miljoen

Voor 2019 verwachten wij bij het vastgoedbedrijf, bovenop het terugverdienen van € 150.000 kosten verkooporganisatie, een extra verkoopopbrengst van € 600.000 te kunnen realiseren. Dit is gebaseerd op het huidige verkoopprogramma. Door deze extra verkoopopbrengst neemt de besteedbare ruimte voor 2019 toe.

Het gaat in 2019 om een bedrag van € 600.000.

We verwachten dat de investeringen in het sociaal domein die ons college in deze MPB voorstelt een verdere impuls geven aan de transformatie in het sociaal domein en ook zullen leiden tot financiële voordelen cq. lager benodigd budget.

Het gaat om een rendement van € 250.000 in 2019 oplopend naar € 1 miljoen in 2022.

Als gevolg van het regeerakkoord en het IBP is vanaf 2018 sprake van een aanzienlijk hogere algemene uitkering Gemeentefonds. Wij dienen hieruit vanaf 2019 de loon-, prijs- en volumestijgingen in het sociaal domein op te vangen. De inflatie hebben wij al verwerkt in de begroting bestaand beleid (BBB). Resteert de volumegroei, gebaseerd op berekeningen van het CPB.  In de MPB houden we hiervoor ruimte beschikbaar via een stelpost op programma 1. Bij de Voorjaarsnota 2019 en de MPB 2020 - 2023 willen wij tot een nadere toedeling van deze stelpost aan de zorgbudgetten komen.

Het gaat om een bedrag van € 1,5 miljoen in 2020; € 3 miljoen in 2021 en € 4,5 miljoen in 2022.